Krácení DPH koeficientem

• LEAxx (neregistrovaný)

  25. 10. 2016 17:03

  Pronajímáme prostory plátcům DPH a neplátcům DPH, takže musíme DPH krátit koeficietem. Opravy provedené v prostorách plátců nárokuji celé DPH, u společných prostor krátím DPH a u neplátců DPH neuplatňuji, takže částka vstupuje celá do nákladů.
  Firma plátce nám udělala stavební opravy d prostorách neplátců a vystavila fakturu v přenesenné daňové povinnosti nám plátci.
  Potřebuji poradit s účtováním a odvodem DPH, faktura byla vystavena na 10000,- Kč.
  
  DPH jsem v přenesenné zaúčtovala:
  
  Vyměření DPH
  
  349/349 10 000,-
  349/343 2100,-
  
  DPH nenárokujeme:
  
  349/349 10000,- Kč
  548/343 2100,- Kč.
  
  Můžu DPH 2100,- Kč dát do daňových výdajů, jelikož ho nenárokuji, ale za dodavatele jsem je odvedla.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 10. 2016 23:02

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Krácení DPH koeficientem
    Dle Vašeho účtování odvedete DPH na výstupu 2x.
    (Zřejmě překlep)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 10. 2016 8:27

    LEAxx (neregistrovaný)

    Re: Krácení DPH koeficientem
    >>Pronajímáme prostory plátcům DPH a neplátcům DPH,
    >>takže musíme DPH krátit koeficietem. Opravy provedené
    >>v
    >>prostorách plátců nárokuji celé DPH, u společných
    >>prostor krátím DPH a u neplátců DPH neuplatňuji,
    >>takže
    >>částka vstupuje celá do nákladů.
    >>Firma plátce nám udělala stavební opravy d prostorách
    >>neplátců a vystavila fakturu v přenesenné daňové
    >>povinnosti nám plátci.
    >>Potřebuji poradit s účtováním a odvodem DPH, faktura
    >>byla vystavena na 10000,- Kč.
    >>
    >>DPH jsem v přenesenné zaúčtovala:
    >>
    >>Vyměření DPH
    >>
    >>349/349 10 000,-
    >>349/343 2100,-
    >>
    >>DPH nenárokujeme:
    >>
    >>349/349 10000,- Kč
    >>548/343 2100,- Kč.
    >>
    >>Můžu DPH 2100,- Kč dát do daňových výdajů, jelikož ho
    >>nenárokuji, ale za dodavatele jsem je odvedla.
    >>
    >Dle Vašeho účtování odvedete DPH na výstupu 2x.
    >(Zřejmě překlep)
    
    Ano, spletla jsem se.
    
    DPH nenárokujeme:
    >>
    >>349/349 10000,- Kč
    >>548/349 2100,- Kč,
    Tak jsem to myslela.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 10. 2016 10:18

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Krácení DPH koeficientem
    OK :) a na Váš první dotaz účet 548 Ano a je to daňově uznatelný výdaj.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 26. 10. 2016 11:03

    LEAxx (neregistrovaný)

    Re: Krácení DPH koeficientem
    Děkuji za odpověď, už jsem myslela, že mi nikdo nepomůže.

    •   Zobrazit celé vlákno