Oprava faktury - PDP a KH

• Mirka Černá (neregistrovaný)

  15. 12. 2016 10:46

  Dobrý den. Chybně jsme vystavili v červenci t.r. fakturu na stav.práce. Vystavili jsme jí s DPH, to řádně odvědli. Nyní se přišlo na chybu, fa měla být v režimu PDP. Vystavíme nyní ODD na původní fakturu a novou fakturu v režimu PDP. Jde nám o DUZP a KH aby to souhlasilo oběma stranám . Odběratel si původní fakturu nezaúčtoval a nenárokoval DPH.
  Dodavatel nám potvrdí ODD nyní v prosinci. Uděláme tedy dodatečné přiznání DPH a následné KH za 7/16 nebo až vše proběhne až v prosinci? Mate mě to potvrzení ODD v 12/16. Děkuji moc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 12. 2016 11:43

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Oprava faktury - PDP a KH
    uděláte dodatečné dph a následné kh za 7, ale ne dříve než potvrdí odběratel odd

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 12. 2016 12:00

    Mirka Černá (neregistrovaný)

    Re: Oprava faktury - PDP a KH
    Děkuji. Omlouvám se, ale co KH ? My dáme do následného hlášení u ODD i u opravené faktury červencové datum. Ale co odběratel? On udělá dodatečné přiznání za červenec na PDP a původní fakturu a ODD / + - / dá do DPH za prosinec? To pak nebude sedět datum v KH u ODD. My budeme mít červenec a oni dle potvrzeného ODD až prosinec?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 12. 2016 12:16

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Oprava faktury - PDP a KH
    vy uděláte v dodatečném ř. 1 mínusem a ř. 25 plusem, následné KH
    stejné celé nové + oprava mínusem a A1 plusem + podáte žádost o vrácení zaplacené DPH z ř. 1
    odběratel původní špatnou nezaúčtovat ani neuplatnil odpočet, dá do dph i KH jen novou správnou v režimu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 15. 12. 2016 12:34

    Mirka Černá (neregistrovaný)

    Re: Oprava faktury - PDP a KH
    Aha..myslela jsem, že musí zaúčtovat všechny, aby bylo úplné účetnictví. Jestli tedy stačí když dají jen tu opravenou, tak je to v pořádku. Děkuji moc.

    •   Zobrazit celé vlákno