Kontrolní hlášení - vyúčtování energie

• eca01 (neregistrovaný)

  19. 12. 2016 12:29

  Dobrý den,
  prosím o radu. Snažím se vyplnit kontrolní hlášení, kde máme vyúčtování el. energie. Neuplatňovala jsem v průběhu roku DPH u záloh a nyní mám vyúčtování:
  vyúčtování základ = 6.335,78 daň = 1.330,51
  zálohy = základ = - 17.818,13, daň = - 3.741,87
  ke zdanění = základ = - 11.482, daň = -2.411,36
  Do účetnictví mám zaúčtováno vyúčtování el.energie jako základ 6.335,78 + 1.330,51 a odpočet záloh - 21.560,- Kč
  Do kontrolního hlášení ale musím navést jednotlivé zálohy s DPH, protože celkem je to přes 10.000,- = rozepisuji měsíční zálohy do oddílu B2.
  Tím pádem musím navést do kontrolního hlášení nikoliv základ 6.335,78 + 1.330,51, ale -11.482 a daň -2.411,36 a to zřejmě do oddílu B3, protože částka je nižší než 10.000,-.
  Uvažuji správně? Nebo záporně nad 10.000,- se také uvádí do B2?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 12. 2016 13:22

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení - vyúčtování energ
    Ano i vyúčtování do B2

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 12. 2016 13:28

    evca01 (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení - vyúčtování energ
    Děkuji - už jsem si to ověřila i z jiných zdrojů a je to opravdu tak = kladně i záporně nad 10.000,- uvádíme do B2.

    •   Zobrazit celé vlákno