Záloha- nulová konečná faktura a KH

• ZZZajda (neregistrovaný)

  21. 10. 2017 14:48

  Dobrý den,
  hledala jsem obdobný případ, ale nenašla.
  
  Dodavatel nám poslal zálohovou fakturu na 18.152Kč (na zálohovém doikadu sice rozepsal ZD + DPH, ale my o zálohách neúčtujeme).
  Záloha byla vystavena 20.9..
  Záloha byla uhrazena 26.9.
  
  Následně nám bylo zboží dodáno i s finálním daňovým dokladem, kde bylo rozepsáno
  zboží ZD 15.002 + DPH 3.150 = 18.152
  odpočet zálohy ZD -15.002 - DPH 3.150 = -18.152 (platba 27.9.)
  Celkem k úhradě 0Kč.
  
  My jsme si nárokovali až z konečné faktury, jak do KH? SW mi to vyhodnodtil, jako nulovou fakturu a proto mám zatím v B3, ale jistá si tím nejsem.
  
  A jak by vypadal postup, dy platba by proběhla v jiném měsíci než dodání zboží a vystavení konečné faktury? Jsme měsíční plátci.
  
  Děkuji moc za názory

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 10. 2017 16:42

    Me. (neregistrovaný)

    Re: Záloha- nulová konečná faktura a KH
    je jedno kolik je na faktuře vyčísleno k úhradě, Vás zajímá daňová rekapitulace. Pokud v té je uvedena 0Kč, pak si vyžádejte daňový doklad k záloze a ten uvedete do KH i do DPH. Fakturu a zálohovou fakturu tam uvádět nebudete. Pokud je na faktuře v daňové rekapitulaci dph uvedeno, pak vám do KH musí vstoupit právě tato faktura...