Fakturace na Slovensko za službu

• ervulenka (neregistrovaný)

  21. 11. 2017 14:38

  Dobrý den,
  
  fakturuji ubytování v české republice slovenské společnosti se slovenským DIČ (plátci DPH). Částka bude bez DPH ( 0% režim přenesene danove povinnosti) - dan odvede zákazník?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 11. 2017 14:40

    

    allli

    Re: Fakturace na Slovensko za službu
    ne, místo plnění je dle §10 ZDPH v ČR, faktura s 15% DPH, ř. 2 přiznání a KH A.5

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 11. 2017 15:19

    ervulenka (neregistrovaný)

    Re: Fakturace na Slovensko za službu
    Když jsem to dělala tímto způsobem (faktura v Eurech), v kontrolním hlášení vyskočilo upozornění, že se jedna o SK DIČ, volali jsme na finanční úřad co se s tím dá dělat - odpověď členění DPH - poskytnutí služby osobě registrované v EU - v daňovém přiznání řádek 21, částka bez DPH režim přenesené daňové povinnosti. I sám program po zadaní členění dph odkazuje na 0%.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 11. 2017 18:29

    

    allli

    Re: Fakturace na Slovensko za službu
    nepatří do ř. 21, musíte odvést DPH na výstupu, protože místo plnění je v ČR, nikoli v SR, porovnejte si §10 a §9/1 ZDPH
    do KH musíte dát do A.5, protože nejde o plátce DPH

    •   Zobrazit celé vlákno