Jak správně DPH na zahraniční EU faktuře

• pw (neregistrovaný)

  1. 2. 2018 13:45

  Dobrý den,
  
  mám takový zapeklitější případ ohledně zahraničního DPH.
  
  Faktura za službu z Polska (plátce DPH)
  na faktuře DUZP 31.10.2017 - datum přijetí služby
  vystavena 12.1.2018
  došla 22.1.2018
  Kam do DPH/kontrolního hlášení správně zařadit? Jaký kurz?
  
  Navíc budeme 50% z této faktury přefakturovávat na Slovensko (opět plátci DPH), s jakým DUZP? A kam zařadit do DPH/souhrnného hlášení? Jaký kurz?
  
  Moc děkuji za pomoc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 1. 2. 2018 13:47

    

    allli

    Re: Jak správně DPH na zahraniční EU fak
    jaká služba? a proč přefakturováváte?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 2. 2018 13:59

    pw (neregistrovaný)

    Re: Jak správně DPH na zahraniční EU fak
    jde o vývoj nového obalu na výrobek, který se bude prodávat i na SK, kde je dceřinná společnost

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 2. 2. 2018 6:51

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Jak správně DPH na zahraniční EU fak
    abych si to nekomplikovala dala bych do ř. 5 a 43 do lednového DPH a do A2 lednového KH
    přefakturaci bych dala také do lednového DPH na ř. 21 , mimo KH
    a podala k tomu souhrnné hlášení s kodem 3

    •   Zobrazit celé vlákno