Zahraniční faktury
-
-
mirka..p (neregistrovaný)
Re: Zahraniční faktury
>Dobrý den,
>prosím o radu se zahraničními fakturami ze Slovenska.
>
>1. U některým faktur je napsáno "revers charge" a
>nulové DPH. Jelikož se ke mě faktury dostávají jednou za
>měsíc všechny, provádím samovyměření k datu vystavení
>faktury (dodání služeb, zboží. se sazbou 21% Chci se
>zeptat zda to takto může být?
Možná ano, neuvádíte, za co ty faktury jsou
>2. Na některých fakturách je uvedeno IČ odběratele
>(naše), a IČ dph dodavatele. Sazba DPH je nulová. Není
>zda uvedeno nic o přenesené povinnosti ani žádný zákon.
>Provádí se zda samovyměření či nikoli?
viz předchozí odpověď
>3. Některé faktury dostanu se zpožděním. Někdy třeba
>měsíc (FA 31.1. a fakturu dostanu až s doklady za únor
>čili v březnu. A někdy se i stane, že doklady dostanu
>třeba čtyři měsíce zpětně. Chci se zeptat je možno dát
>faktury do aktuálního měsíce, který zpracovávám s
>uvedením data v Kontrolním hlášení se správným datumem
>dodání služeb (zboží) (např. FA dodaní služeb 12.1.2018 a
>do DPH zavést v březnu s datem v KH 12.1.2018) nebo
>musím pokaždé udělat opravné přiznání daného měsíce,
>kam faktura patří.
viz předchozí odpověď
>Předem děkuji rady -
mirka..p (neregistrovaný)
Re: Zahraniční faktury
>>>Dobrý den,
>>>prosím o radu se zahraničními fakturami ze Slovenska.
>>>
>>>1. U některým faktur je napsáno "revers charge" a
>>>nulové DPH. Jelikož se ke mě faktury dostávají jednou
>>>za
>>>měsíc všechny, provádím samovyměření k datu vystavení
>>>faktury (dodání služeb, zboží. se sazbou 21% Chci se
>>>zeptat zda to takto může být?
>>
>>Možná ano, neuvádíte, za co ty faktury jsou
>>
>>>2. Na některých fakturách je uvedeno IČ odběratele
>>>(naše), a IČ dph dodavatele. Sazba DPH je nulová.
>>>Není
>>>zda uvedeno nic o přenesené povinnosti ani žádný
>>>zákon.
>>>Provádí se zda samovyměření či nikoli?
>>
>>viz předchozí odpověď
>>
>>>3. Některé faktury dostanu se zpožděním. Někdy třeba
>>>měsíc (FA 31.1. a fakturu dostanu až s doklady za
>>>únor
>>>čili v březnu. A někdy se i stane, že doklady dostanu
>>>třeba čtyři měsíce zpětně. Chci se zeptat je možno
>>>dát
>>>faktury do aktuálního měsíce, který zpracovávám s
>>>uvedením data v Kontrolním hlášení se správným
>>>datumem
>>>dodání služeb (zboží) (např. FA dodaní služeb
>>>12.1.2018 a
>>
>>>Předem děkuji rady
>
>Faktury jsou za různé služby, zprostředkování určitých
>služeb, taneční vystoupení, zajištění zdravotní služby
>na akci, moderování, či nakoupení nějakého zboží
>například bundy, spacáky apod.
ad 1) Pokud se jedná o služby dle základního pravidla §9 ZDPH - pak je místo plněn v ČR - tam kde sídlo příjemce, tak ano, k datu vystavení uděláte samovyměření, ale doporučuji nastudovat §9 a následující, zda se všechny faktury za služby vejdou do § 9.
U zboží od osoby reg. k dani v PL je postup stejný, samovyměření.
ad 2) musíte si zjistit na VIES? jestli se jedná o polské plátce
ad 3) U těch opožděných faktur záleží na správci daně, někteří to tolerují, že dáte do pozdějšího přiznání, ale s DPPD dle faktury. -
mirka..p (neregistrovaný)
Re: Zahraniční faktury
>>>>Dobrý den,
>>>>prosím o radu se zahraničními fakturami ze Slovenska.
>>>>
>>>>1. U některým faktur je napsáno "revers charge" a
>>>>nulové DPH. Jelikož se ke mě faktury dostávají jednou
>>>>za
>>>>měsíc všechny, provádím samovyměření k datu vystavení
>>>>faktury (dodání služeb, zboží. se sazbou 21% Chci se
>>>>zeptat zda to takto může být?
>>>
>>>Možná ano, neuvádíte, za co ty faktury jsou
>>>
>>>>2. Na některých fakturách je uvedeno IČ odběratele
>>>>(naše), a IČ dph dodavatele. Sazba DPH je nulová.
>>>>Není
>>>>zda uvedeno nic o přenesené povinnosti ani žádný
>>>>zákon.
>>>>Provádí se zda samovyměření či nikoli?
>>>
>>>viz předchozí odpověď
>>>
>>>>3. Některé faktury dostanu se zpožděním. Někdy třeba
>>>>měsíc (FA 31.1. a fakturu dostanu až s doklady za
>>>>únor
>>>>čili v březnu. A někdy se i stane, že doklady dostanu
>>>>třeba čtyři měsíce zpětně. Chci se zeptat je možno
>>>>dát
>>>>faktury do aktuálního měsíce, který zpracovávám s
>>>>uvedením data v Kontrolním hlášení se správným
>>>>datumem
>>>>dodání služeb (zboží) (např. FA dodaní služeb
>>>>12.1.2018 a
>
>>>
>>>>Předem děkuji rady
>>
>>Faktury jsou za různé služby, zprostředkování
>>určitých
>
>ad 1) Pokud se jedná o služby dle základního pravidla
>§9 ZDPH - pak je místo plněn v ČR - tam kde sídlo
>příjemce, tak ano, k datu vystavení uděláte samovyměření,
>ale doporučuji nastudovat §9 a následující, zda se
>všechny faktury za služby vejdou do § 9.
>U zboží od osoby reg. k dani v PL je postup stejný,
>samovyměření.
>ad 2) musíte si zjistit na VIES? jestli se jedná o
>polské plátce
>ad 3) U těch opožděných faktur záleží na správci daně,
>někteří to tolerují, že dáte do pozdějšího přiznání,
>ale s DPPD dle faktury.
Ještě poznámka: doporučuji nějaké dobré školení na oblast DPH při obchodování v rámci EU, je tam mnoho různých variant... -
Re: Zahraniční faktury
Děkuji za odpovědi. nějaký kurz k této problematice chci navštívit.
Ještě se zeptám, jak řešit fakturu, která je vystavena od plátce (slovensko) na poskytnuté služby (moderování), je vystavena v přenesené povinnosti, bez DPH. Ale služba byla vykonána pro českého odběratele ale na území Slovenska, neměla by být faktura vystavena se slovenským DPH? -
Re: Zahraniční faktury
dostanu se zpožděním. Někdy třeba
>>>>>>měsíc (FA 31.1. a fakturu dostanu až s doklady za
>>>>>>únor
>>>>>>čili v březnu. A někdy se i stane, že doklady dostanu
>>>>>>třeba čtyři měsíce zpětně. Chci se zeptat je možno
>>>>>>dát
>>>>>>faktury do aktuálního měsíce, který zpracovávám s
>>>>>>uvedením data v Kontrolním hlášení se správným
>>>>>>datumem
>>>>>>dodání služeb (zboží) (např. FA dodaní služeb
>>>>>>12.1.2018 a
>>>
>>>>>
>>>>>>Předem děkuji rady
>>>>
>>>>Faktury jsou za různé služby, zprostředkování
>>>>určitých
>>
>>>
>>>ad 1) Pokud se jedná o služby dle základního pravidla
>>>§9 ZDPH - pak je místo plněn v ČR - tam kde sídlo
>>>příjemce, tak ano, k datu vystavení uděláte
>>>samovyměření,
>>>ale doporučuji nastudovat §9 a následující, zda se
>>>všechny faktury za služby vejdou do § 9.
>>>U zboží od osoby reg. k dani v PL je postup stejný,
>>>samovyměření.
>>>ad 2) musíte si zjistit na VIES? jestli se jedná o
>>>polské plátce
>>>ad 3) U těch opožděných faktur záleží na správci
>>>daně,
>>>někteří to tolerují, že dáte do pozdějšího přiznání,
>>>ale s DPPD dle faktury.
>>
>>Ještě poznámka: doporučuji nějaké dobré školení na
>>oblast DPH při obchodování v rámci EU, je tam mnoho
>>různých variant...
>
>
>Děkuji za odpovědi. nějaký kurz k této problematice
>chci navštívit.
>
>Ještě se zeptám, jak řešit fakturu, která je vystavena
>od plátce (slovensko) na poskytnuté služby
>(moderování), je vystavena v přenesené povinnosti, bez DPH. Ale
>služba byla vykonána pro českého odběratele ale na
>území Slovenska, neměla by být faktura vystavena se
>slovenským DPH?
jak už psala paní Mirka - ve vašem případě nezáleží, kde je služba poskytnuta, ale ve které zemi má odběratel sídlo (§9/1 ZDPH)
vypočtete DPH a uvedete do ř. 5 (6) a 43 (44), pokud máte nárok na odpočet DPH
dále uvedete do KH A.2
-
- Pracující starobní důchodce Poslední názor: 29.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 26.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 26.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 26.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 26.12.
- Uplatnění paušálních výdajů na dopravu u pronajímaného vozidla Poslední názor: 26.12.
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
-
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
-
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
-
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
-
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
25. 2. 2018 15:53
Dobrý den,
prosím o radu se zahraničními fakturami ze Slovenska.
1. U některým faktur je napsáno "revers charge" a nulové DPH. Jelikož se ke mě faktury dostávají jednou za měsíc všechny, provádím samovyměření k datu vystavení faktury (dodání služeb, zboží. se sazbou 21% Chci se zeptat zda to takto může být?
2. Na některých fakturách je uvedeno IČ odběratele (naše), a IČ dph dodavatele. Sazba DPH je nulová. Není zda uvedeno nic o přenesené povinnosti ani žádný zákon. Provádí se zda samovyměření či nikoli?
3. Některé faktury dostanu se zpožděním. Někdy třeba měsíc (FA 31.1. a fakturu dostanu až s doklady za únor čili v březnu. A někdy se i stane, že doklady dostanu třeba čtyři měsíce zpětně. Chci se zeptat je možno dát faktury do aktuálního měsíce, který zpracovávám s uvedením data v Kontrolním hlášení se správným datumem dodání služeb (zboží) (např. FA dodaní služeb 12.1.2018 a do DPH zavést v březnu s datem v KH 12.1.2018) nebo musím pokaždé udělat opravné přiznání daného měsíce, kam faktura patří.
Předem děkuji rady