Vystavená faktura

• Lenak (neregistrovaný)

  12. 4. 2018 13:04

  Dobrý den, naše firma vystavila zalohovou fa 15.10.2017, byla uhrazena 19.10.2017, na základě uhrazení jsem vystavila daňový doklad 24000,- bez daně + daň. Tento daňový doklad byl promítnut v kontrolním hlášení za 10/2017. V únoru 2.2.2018 jsem vystavila konečnou fa na 49000,- bez daně + dan a odecetla jsem tam tu zalohovou fa -24000 a - daň, do kontrolního hlášení za 2/2018 šlo 25000 + daň.
  Přišla nám zpráva z Fu, že v kontrolním hlášení v této faktuře je chyba, volala jsem p. Účetní z oné firmy a z konečné faktury si do kontrolního hlášení uvedli 49000,- a že nemají daňový doklad k záloze. Paní po mě chce, abych si to opravila já tím, že si v 10/2017 zruším ten vystaveny daňový doklad.
  Může to prostě mě chtít?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 12. 4. 2018 13:15

    .. (neregistrovaný)

    Re: odběratel chce zrušit daň.doklad
    Bylo zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určité? Pokud ano, tak nemůžete požadavku odběratele vyhovět.
    
    http://www.financnisprava.cz/assets/cs/obrazky/d/Informace_GFR_k_20a.pdf
    
    Můžete mu poslat OPIS daňového dokladu k přijaté záloze
    Pro příště doporučuji zjistit jak se mohlo stát, že nebyl daňový doklad k přijaté záloze odběrateli předán.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 4. 2018 13:33

    Lenak (neregistrovaný)

    Re: odběratel chce zrušit daň.doklad
    Tak odběratel věděl, kdy platbu posílá, tudíž ZP bylo zřejmé. Dańový doklad jsem posílala po p. jednateli, nevím tudíž kde skončil.
    
    Můžu jim tedy říci, že si kontrolní hlášení musí opravit oni přidáním daňového doklady k přijaté záloze?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 4. 2018 13:39

    Lenak (neregistrovaný)

    Re: odběratel chce zrušit daň.doklad
    ve objednávce je termín dle domluvy, připravenosti staveniště

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 12. 4. 2018 15:19

    .. (neregistrovaný)

    Re: odběratel chce zrušit daň.doklad
    >>>>Dobrý den, naše firma vystavila zalohovou fa
    >>>>15.10.2017, byla uhrazena 19.10.2017, na základě
    >>>>uhrazení jsem
    >>>>vystavila daňový doklad 24000,- bez daně + daň. Tento
    >>>>daňový doklad byl promítnut v kontrolním hlášení za
    >>>>10/2017. V únoru 2.2.2018 jsem vystavila konečnou fa
    >>>>na
    >>>>49000,- bez daně + dan a odecetla jsem tam tu
    >>>>zalohovou fa -24000 a - daň, do kontrolního hlášení
    >>>>za
    >>>>2/2018
    >>>>šlo 25000 + daň.
    >>>>Přišla nám zpráva z Fu, že v kontrolním hlášení v
    >>>>této
    >>>>faktuře je chyba, volala jsem p. Účetní z oné firmy a
    >>>>z konečné faktury si do kontrolního hlášení uvedli
    >>>>49000,- a že nemají daňový doklad k záloze. Paní po
    >>>>mě
    >>>>chce, abych si to opravila já tím, že si v 10/2017
    >>>>zruším ten vystaveny daňový doklad.
    >>>>Může to prostě mě chtít?
    >>>>
    
    >>Tak odběratel věděl, kdy platbu posílá, tudíž ZP bylo
    >>zřejmé. Dańový doklad jsem posílala po p. jednateli,
    >>nevím tudíž kde skončil.
    >>
    >>Můžu jim tedy říci, že si kontrolní hlášení musí
    >>opravit oni přidáním daňového doklady k přijaté
    >>záloze?
    
    Neříkala bych jim, jak si mají KH opravit. Pokud dostanou daňový doklad k záloze dnes, tak by ho neměli uvádět v únorovém KH. Je to na nich.
    Jen bych jim sdělila, že Vám vznikla povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty podle § 20a odst. 2) ZDPH a že z tohoto důvodu nemůžete nyní daňový doklad k zaplacené záloze "zrušit".
    
    >ve objednávce je termín dle domluvy, připravenosti
    >staveniště
    
    Vidím slovo "staveniště" a objeví se mi před očima RPDP
    Tak snad máte DPH dobře.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 4. 2018 15:36

    Lenak (neregistrovaný)

    Re: odběratel chce zrušit daň.doklad
    Zálohování fa byla na projektovou dokumentaci. Montáž řešíme později v přenesené povinnosti.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 4. 2018 15:38

    Lenak (neregistrovaný)

    Re: odběratel chce zrušit daň.doklad
    Jinak děkuji za odpověď.

    •   Zobrazit celé vlákno