Faktura do Německa podnikateli neplátci

• Simona3 (neregistrovaný)

  12. 5. 2018 19:42

  Dobrý den,
  
  jsme sro plátci DPH a vystavili jsme fakturu za službu (služba podle základního pravidla dle §9/1) do Německa podnikateli, ale neplátci DPH.
  Jak prosím postupovat v rámci DPH? Neměl by se německý podnikatel zaregistrovat k DPH a sdělit nám své DIČ? My pak na fakturu dáme cenu bez DPH. V DPH pak řádek 21 a německý podnikatel udělá +/-?
  V souhrnném hlášení pak kód 3. A co když nám DIČ nesdělí, jak pak vyplním souhrnné hlášení?
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 14. 5. 2018 8:00

    

    allli

    Re: Faktura do Německa podnikateli neplá
    pokud je váš odběratel osoba povinná k dani, měl by se v SRN registrovat k DPH a sdělit vám DIČ
    pokud tak neučiní, vystavíte fakturu bez DPH s textem reverse charge, uvedete do ř. 26 přiznání, mimo SH a KH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2018 8:58

    Simona3 (neregistrovaný)

    Re: Faktura do Německa podnikateli neplá
    a pro Polsko (a jiné země EU) platí stejné pravidlo? A kdo tedy odvede tu daň, když on se nezaregistruje a nesdělí mi své DIČ?
    A proč se nemá v Německu registrovat naše sro k DPH a odvést DPH tam?
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2018 9:01

    

    allli

    Re: Faktura do Německa podnikateli neplá
    píšete, že jde o službu dle §9/1 ZDPH, takže místo plnění je v zemi, kde má odběratel sídlo (výjimkou je, pokud službu poskytnete provozovně v ČR)
    DPH má ve své zemi odvést odběratel - osoba povinná k dani, problém můžete mít pak ze svým správcem daně
    vy nemáte důvod se registrovat

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 14. 5. 2018 9:24

    Simona3 (neregistrovaný)

    Re: Faktura do Německa podnikateli neplá
    Takže když on se ve své zemi nezaregistruje a tedy mi nesdělí DIČ, tak já v DPH dám do ř. 26 a SH dělat nebudu. Ale v tomto případě tu daň nikdo neodvede.

    •   Zobrazit celé vlákno