SCHUSTER - faktura na přelomu měsíců?

• Misulacek

  23. 2. 2012 23:17

  Dobrý den,
  
  prosím Vás o radu, jak do Shustera zadat přijatou fakturu, která je vystavená 10.2.2012, k nám do firmy dorazila 16.2.2012, ale na faktuře je za zdanitelné plnění 31.1.2012 (telefony za leden), a náš daňový poradce jí chcěě nákladově taky do ledna.
  
  Zadala jsem do datumů:
  
  Datum vystavení: 10.2.2012
  Účetní období: 31.1.2012
  Datum uplatnění DPH - plnění: 16.2.2012
  Datum uskutečnění zdanitelného plnění dle dokladu: 31.1.2012
  
  Jenže teď tenhle doklad mám v přiznání k DPH sice toho 16. února, jak jsem chtěla kvůli DPH-čku, ale na 343 ho mám k 31.1. a tím pádem mi 343 nesedí na daňové přiznání.
  Já v tomhle programu teprve začínám a asi někde v těch datumech dělám chybu... :( Můžete mi, prosím, poradit, jaký datum mám v tomhle programu kde zadávat, aby se mi to správně šouplo jak do přiznání tak i na tu 343?
  
  Děkuji moc, Míša.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 2. 2012 6:39

    

    Misulacek

    PROSÍM, PORADÍTE?
    >Dobrý den,
    >
    >prosím Vás o radu, jak do Shustera zadat přijatou
    >fakturu, která je vystavená 10.2.2012, k nám do firmy
    >dorazila 16.2.2012, ale na faktuře je za zdanitelné plnění
    >31.1.2012 (telefony za leden), a náš daňový poradce jí
    >chcěě nákladově taky do ledna.
    >
    >Zadala jsem do datumů:
    >
    >Datum vystavení: 10.2.2012
    >Účetní období: 31.1.2012
    >Datum uplatnění DPH - plnění: 16.2.2012
    >Datum uskutečnění zdanitelného plnění dle dokladu:
    >31.1.2012
    >
    >Jenže teď tenhle doklad mám v přiznání k DPH sice toho
    >16. února, jak jsem chtěla kvůli DPH-čku, ale na 343
    >ho mám k 31.1. a tím pádem mi 343 nesedí na daňové
    >přiznání.
    >Já v tomhle programu teprve začínám a asi někde v těch
    >datumech dělám chybu... :( Můžete mi, prosím, poradit,
    >jaký datum mám v tomhle programu kde zadávat, aby se
    >mi to správně šouplo jak do přiznání tak i na tu 343?
    >
    >Děkuji moc, Míša.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2012 8:42

    Agatha (neregistrovaný)

    Re: PROSÍM, PORADÍTE?
    Chybu neděláte - pokud účtujete do ledna, pak účetně i DPH je v lednu - do přiznání až v únoru dle přijetí dokladu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2012 8:54

    BJ (neregistrovaný)

    Re: PROSÍM, PORADÍTE?
    Pro tyto doklady na přelomu je dobré zvolit anal. pro DPH 343xx, pak se Vám bude snáz kontrolovat na přiznání

    •   Zobrazit celé vlákno