Zálohy z roku 2011

• ven (neregistrovaný)

  24. 2. 2012 12:24

  dobrý den, poskytnuté zálohy účtované v roce 2011 s dph, mi do roku 2012 z 314 přechází jen základ? a na dokladu v roce 2012 kde je záloha odečtena je základ i dan, tu dan si už jen ručně dopíšu?
  takžee účtuji 321/314 základ a 321/343 dan?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 2. 2012 14:02

    Helas (neregistrovaný)

    Re: zálohy z roku 2011
    To myslíte fakturu v režimu PDP?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2012 15:11

    ven (neregistrovaný)

    Re: zálohy z roku 2011
    >>dobrý den, poskytnuté zálohy účtované v roce 2011 s
    >>dph, mi do roku 2012 z 314 přechází jen základ? a na
    >>dokladu v roce 2012 kde je záloha odečtena je základ
    >>i
    >>dan, tu dan si už jen ručně dopíšu?
    >>takžee účtuji 321/314 základ a 321/343 dan?
    >
    >To myslíte fakturu v režimu PDP?
    
    nevím, co je PDP, ale mám danový doklad - zálohovou fakturu, kterou nám zaslali na základě platby.
    je to doklad s DUZP 23.12.2011, ale píše se na něm, že je na zboží odebrané v roce 2012.
    zaplacená záloha 314001/221 - 160
    O přijaté danovém dokladu účtuji
    314002/314001 - 134
    343/314001 - 26
    nevím, zda nemám přeúčtovat na náklady příštích období z 314002 na 381?
    
    následně v roce 2012 přišla vyúčtovací faktura,
    tak účtuji 501/321 - 146
    343/321 - 30
    odpoč.zálohy 321/314002 - 134
    321/343 - 26 a mě jde o to, kde vemu těchto 26? ty mi z roku 2011 nepřešly? to účtuju jen proto, že to je napsáno na vyúčtovací faktuře?...děkuji
    
    
    >

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2012 16:19

    Agatha (neregistrovaný)

    Re: zálohy z roku 2011
    1) záloha zůstane na záloze (ne 391)
    2) je-li vyúčtovací faktura vyšší než záloha, pak se DPH počítá pouze z rozdíllu... tj. (146-134), DPH 12.
    máte-li uvedeno DPH u základu i zálohy, pak u základu +30 a u zálohy -26 =tj. 12, které můžete nyní uplatnit (26 bylo uplatněno z daňového dokladu k záloze).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 2. 2012 16:21

    Agatha (neregistrovaný)

    Re: zálohy z roku 2011
    >>>>dobrý den, poskytnuté zálohy účtované v roce 2011 s
    >>>>dph, mi do roku 2012 z 314 přechází jen základ? a na
    >>>>dokladu v roce 2012 kde je záloha odečtena je základ
    >>>>i
    >>>>dan, tu dan si už jen ručně dopíšu?
    >>>>takžee účtuji 321/314 základ a 321/343 dan?
    >>>
    >>>To myslíte fakturu v režimu PDP?
    >>
    >>nevím, co je PDP, ale mám danový doklad - zálohovou
    >>fakturu, kterou nám zaslali na základě platby.
    >>je to doklad s DUZP 23.12.2011, ale píše se na něm,
    >>že
    >>je na zboží odebrané v roce 2012.
    >>zaplacená záloha 314001/221 - 160
    >>O přijaté danovém dokladu účtuji
    >>314002/314001 - 134
    >>343/314001 - 26
    >>nevím, zda nemám přeúčtovat na náklady příštích
    >>období
    >>z 314002 na 381?
    >>
    >>následně v roce 2012 přišla vyúčtovací faktura,
    >>tak účtuji 501/321 - 146
    >>343/321 - 30
    >>odpoč.zálohy 321/314002 - 134
    >>321/343 - 26 a mě jde o to, kde vemu těchto 26? ty mi
    >>z roku 2011 nepřešly? to účtuju jen proto, že to je
    >>napsáno na vyúčtovací faktuře?...děkuji
    >>
    >1) měla jsem na mysli 381 :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2012 16:26

    ven (neregistrovaný)

    Re: zálohy z roku 2011
    děkuji, no mě jde hlavně o to, že z roku 2011 mi na 314002 zálohách přejde jen základ a dan mám pak vyčíslenou na dokladu v roce 2012

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2012 16:32

    Agatha (neregistrovaný)

    Re: zálohy z roku 2011
    DPH máte přece i vyčíslenou na dokladu z r. 2011 (daňový doklad k přijaté platbě). Ale na tom nesejde.. prostě jste nakoupili zboží za 146, z čehož je DPH 30,- (26 uplatněno z DDkzáloze; zbytek uplatněn z konečné faktury - to je ok).

    •   Zobrazit celé vlákno